市总工会2014年决算情况分析

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2014年度决算数据上报工作已经完成，根据市直预算单位财政部门决算培训会议的有关要求，结合本单位财政资金使用的实际情况，现对我单位2014年财政决算情况作分析如下。

一  收入情况

2014年累计收入948.74万元，均为公共预算财政拨款。2013年累计收入580.61万元。同比增加了63.4%，主要是省财政配套中央帮扶资金由市财政拨付导致增加。

二  支出情况

2014年累计支出1152.56万元，其中基本支出328.51万元，项目支出824.05万元。2013年累计支出552.8万元，其中基本支出295.38万元，项目支出257.42万元。同比增加108.49%，主要是由于省财政配套中央帮扶资金由市财政拨付增加、离退休人员津补贴增加和去世人员抚恤金增加。

三  结余情况

2014年累计无结余。

四  绩效分析

2014年，我单位申报绩效考核项目为安康杯竞赛经费，2014年市财政累计拨付4万元，累计支付4万元。我市广大干部职工积极参加“安康杯”竞赛活动，极大地推动了全市企事业单位的安全文化建设和班组安全建设，加强了劳动安全卫生工作的群众参与和监督检查力度，促进了参赛单位安全生产管理水平和职工的自我防护能力水平的提高，为保持全市安全生产形势总体平稳向好发展态势和转型跨越发展做出了积极的贡献。

五  项目安排

2014年，机关预算批复项目包括，五一表彰经费、劳模荣誉津贴、安康杯竞赛经费、劳动竞赛业务经费、企务公开业务经费、困难职工救济金、特困劳模救济金、配套中央帮扶资金、大病医疗互助救助资金以及2014年困难职工帮扶中心省级配套资金和农民工讨薪应急救助金，对全市困难职工和特困劳模救助、五一表彰大会、安康杯竞赛、企务公开业务等给予了强有力的经费保障。

六  部门资产

2014年底，机关固定资产为733504.00元，2013年底为718084.00元，固定资产增加 15420.00元，主要用于机关办公设备及办案设备的采购。   

七  机构及人员变动

截止2014年底，机关人员合计68人，其中离休人员4人，退休64人。2013年底机关人员合计68人，其中离休人员4人，退休64人。有三名退休人员去世，同时又增加三名退休人员，所以年末反映人数没有变动。

八  问题和建议

2014年以来，特别是党的群众路线教育活动开展以来，市财政认真贯彻财经纪律，落实相关法律法规。严格财政支出和审批流程。特别是在控制 “三公”经费，完善采购程序，规范会议、培训、学习开支等方面提出了更加严格的要求。希望市财政继续采取有效措施，推进财政资金支出的法制化、规范化，并且能够及时组织市直各部门财务人员、分管负责人学习相关法律法规及上级有关精神，做好各部门单位的传达落实工作。