一、日博官网概况
（一）主要职能
日博官网成立于1947年5月，是山西省总工会和阳泉市委领导下的工人阶级的群众组织，主要职能是：维护职工群众的合法权益和民主权利，吸收职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家与社会事物管理，参与企事业单位民主管理，帮助和教育职工不断提高思想政治觉悟和文化技术素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。截至2014年末，全市共有基层工会组织4463个，覆盖法人单位7971个，工会会员485910人。市总机关内设办公室、组织人事部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、民主管理部、劳动保护部、法律和集体合同工作部、女职工部和财务部10个职能科室；下属市总工会职工学校、市总工会机关后勤服务中心、市文教卫生工委、市非公企业工委、市工交建通工委、市煤矿工委、市财贸工委、市困难职工帮扶中心、市工人文化宫、市职工科技中心、山西工人报驻阳泉记者站等11个事业单位，其中市困难职工帮扶中心、市工人文化宫财务独立核算。
（二）2015年主要工作任务
2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。今年工会工作的总体要求是：深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委和省总工作部署，增强政治定力，依法履行职责，以加强工会基层建设为重点，以创建模范职工之家为统领，大力开展“组织建设年”和“五小”创新竞赛两大活动，统筹推进各项工作，为开创新常态下的工会工作新局面而努力奋斗。
二、2015年日博官网预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2015年预算收入513.43万元，其中239.11万元为离退休人员工资，18.32万元为离退休人员取暖补贴，96万元为困难职工救助金，70万元为配套中央帮扶资金，60万元为特困职工大病医疗互助补贴资金，10万元为劳模荣誉津贴，10万元为困难劳模救助金，10万元为劳动竞赛委员会办公经费。
（二）支出预算总体安排情况
2015年预算支出513.43万元，其中239.11万元主要用于根据相关文件规定列入财政预算的工会离退休人员工资；18.32万元为离退休人员取暖补贴；96万元为根据阳政办发【2003】148号文件精神，市政府每年两节送温暖资金；70万元为根据财政部、全总、省总要求，市财政配套中央、省财政困难职工救助金；60万元为根据阳政办发【2005】88号文件精神，专款用于特困企业职工大病医疗互助金补贴；10万元为根据晋办发【2004】18号文件和阳办发【2004】50号文件精神，每年为全国、省、市劳动模范发放劳模荣誉津贴；10万元为按照省、市《劳动模范管理办法》规定，每年“两节”和劳模及家庭遇到特殊困难时，市委、市政府对困难劳模进行慰问救助；10万元为市劳动竞赛委员会工作研究决定用于开展全市劳动竞赛，技能比赛，工人先锋号表彰等日常业务经费开支。
财政只负担我单位离退休人员工资，所以财政预算没有在职人员经费及“三公”经费开支。
三、2015年日博官网预算表
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表一：2015年收支预算总表
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部门（单位）名称： 日博官网
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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功能分类
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预算数
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经济分类
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预算数
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一、一般公共预算资金（小计）
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513.43
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一、一般公共服务支出
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270.03
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一、工资福利支出
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财政拨款
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513.43
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二、国防支出
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二、商品和服务支出
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274.32
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行政事业性收费资金
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三、公共安全支出
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三、对个人和家庭的补助
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239.11
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专项资金
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四、教育支出
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四、对企事业单位的补贴
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国有资源（资产）有偿使用收入
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五、 科学技术支出
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五、转移性支出
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其他收入
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六、文化体育与传媒支出
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六、债务利息支出
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二、政府性基金
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七、社会保障和就业支出
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10.00
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七、基本建设支出
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三、财政专户管理的事业资金
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八、医疗卫生与计划生育支出
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八、其他资本性支出
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四、其他资金
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九、节能环保支出
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九、其他支出
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十、城乡社区支出
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二十一、其他支出
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二十二、转移性支出
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收入合计
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513.43
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支出合计
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280.03
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支出合计
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513.43
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表二：2015年一般公共预算资金支出预算表
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部门（单位）名称： 日博官网
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单位：万元
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科 目
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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513.43
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一般拨款
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513.43
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日博官网
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513.43
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行政运行（群众团体事务）
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257.43
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一般行政管理事务（群众团体事务）
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20.00
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其他社会保障和就业支出
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176.00
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其他医疗保障支出
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60.00
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表三：2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
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部门（单位）名称： 日博官网
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单位：万元
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项目类别/项目名称/经济名称
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预算数
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合计
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513.43
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基本支出
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513.43
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人员经费
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在职人员工资
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基本工资
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保留津贴
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公务员统一津补贴
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岗位津贴
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供热补贴
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奖金
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基础性绩效工资
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奖励性绩效工资总额
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住房公积金
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提租补贴
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女工卫生费
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医疗保障
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在职职工医保
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退休职工医保
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工伤保险
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生育保险
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医疗费
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其他人员经费
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养老保险
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失业保险
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遗属补助
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托幼管理费
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计划生育奖励
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项目类别/项目名称/经济名称
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预算数
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独生子女费
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独生子女父母退休一次性奖励
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其他
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其他工资福利支出
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其他对个人和家庭的补助支出
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239.11
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日常公用经费（非标准）
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日常公用经费（非标准）
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直接支付供热费
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授权支付供热费
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培训费
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工会经费上缴工会50%部分
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工会经费拨回单位50%部分
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福利费
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离退休人员统一订报费
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离退休人员统一订杂志费
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离退休人员公用经费拨回单位部分
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日常公用经费（标准）
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日常公用经费（标准）
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办公费
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水费
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电费
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邮电费
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物业管理费
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差旅费
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会议费
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公务接待费
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公务用车运行维护费
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其他商品和服务支出
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274.32
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表四：2015年政府性基金支出预算表
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部门（单位）名称：
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单位：万元
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科目编码
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科 目
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合 计
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基本支出
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项目支出
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备注
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表五 ：2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
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部门（单位）名称：
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单位：万元
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项 目
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预算数
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合计
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1、因公出国（境）费用
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2、公务接待费
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3、公务用车费
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其中：（1）公务用车运行维护费
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（2）公务用车购置费
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